2、 申请人据临床工作需要和产品资料详细填写《卫生材料、易耗品使用申请表》后，由(有关)科室核心组研究同意申请并签名。

　　3、 申请表连带产品相关证件、资料、科室意见等送设备科。

　　4、 设备科验证、谈价、确定进货渠道、收费标准等意见。三人谈价小组在申请表签名。

　　5、 设备科将申请表及有关资料、调查报告、处理建议等，呈院领导审批。

　　6、 院领导审批后，申请表第一联设备科存档，第二联为采购依据，第三联回复申请科室。采购价格书面通知财务科。

　　7、 所申请物品获批准在本院使用后，全院各科均可按需求到设备仓库填写《设备仓库领物申请表》，做计划领用。

　　8、 采购员按采购计划在互联网发布采购信息。集中采购会员公司查询到与该公司有关的信息，即按计划配送。

　　9、 仓管员验收入帐后，通知使用科室领出物品。首次使用后，每次需求只需填写《设备仓库领物申请表》并办理领用手续即可。

　　注意：一次性无菌物品不准重复使用

　　未经正规手续采购的物品本院不予付款，并追究有关经济和技术责任。

　　保力医疗设备管理软件，耗材管理，常规耗材管理考虑实际情况，围绕“采购”为核心设定标准流程，通过三证管理、智能库存管理、人性化的科室领用环节，打造智能贴合使用习惯的功能模块，并且用贯穿全程的预警短信平台建立双重保障，确保无遗漏。高值耗材管理针对高值耗材的特性设计，从供应商资质审查开始，采用统一编码，与医院HIS系统全面对接，形成高值耗材管理的科学化流程。